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撫州廣播電視大學2017年部門主要職責及部門預算單位情況說明
2017年02月15日

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撫州廣播電視大學2017年部門預算

目 錄

第一部分 撫州廣播電視大學概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 撫州廣播電視大學2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
二、2017年“三公”經費預算情況說明
第三部分 撫州廣播電視大學2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表

第一部分 撫州廣播電視大學概況

一、部門主要職責
1、開展本科、專科高等學歷教育。目前主要開展國家開放大學舉辦的本、專科學歷教育,這是我校學歷教育主戰場;與奧鵬、國家培訓網合作開辦四川大學、福建師大、中國石油大學本、專科學歷教育,這是我校學歷教育的補充。
2、根據學校教育資源情況,結合我市經濟社會發展實際,開展非學歷教育,舉辦技能、崗位培訓班等短期培訓。我校與市直相關單位、企業合作,先后舉辦了計算機、英語、普通話等級測試、公務員考試面試等專業知識和技能培訓班。
3、開展相關科學研究、學術交流等活動。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。撫州廣播電視大學有預算單位1個。編制人數46人。全額補助事業編制46人。實有人數38人。其中:在職人數41人。包退休人員23人。在校學生人數3961人。
第二部分 撫州廣播電視大學2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2017年學校財政拔款收入163.67萬元,事業單位收入985.42萬元,上年結轉89.39萬元。
(二)支出預算情況
2017年支出預算總額為1238.48萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出343.69萬元,包括工資福利支出242.65萬元,日常公用經費13.39萬元,對個人和家庭的補助87.65萬元;項目支出894.79萬元,其中商品和服務支出132萬元,上繳上級支出400萬元,其他相關支出362.79萬元。
(三)財政撥款支出情況
2017年學校財政拔款收入163.67萬元,財政收入較上年減少28.42%,原因是退休人員工資2017年開始全部轉入社保發放,2016年7月在職人員調整工資標準。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2017年部門預算機關運行經費199萬元,與上年基本持平,其中:辦公費5.2萬元,印刷費0.5萬元,水費1.5萬元,電費12萬元,郵電費11.8萬元,差旅費27萬元,維修(護)費2.5萬元,公務接待費10萬元,勞務費26.3萬元,工會經費5.22萬元,公務用車運行維護費15萬元,其他商品和服務支出81.98萬元。
(六)政府采購情況
單位政府采購資金30萬元,用于購買設置等。與上年持平。
(七)國有資產占有使用情況
截至2016年9月30日,部門共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛。2017年部門預算安排購置車輛0輛。
(八)績效目標設置情況
2017年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元。
二、2016年“三公經費預算情況說明
三公經費預算25萬元,與上年持平。其中公務接待費10萬元,與上年持平,主要原因是:加強管理,從而起到控制開支的作用。 公車運行維護費15萬元,與上年持平。 主要原因是:加強管理,嚴格審批派車手續,車輛維修手續,從而起到控制開支的作用。

第三部分 撫州廣播電視大學2017年部門預算表

  詳見附件。

第四部分 名詞解釋
高等學歷教育:是指受教育者經過國家教育考試,進入實施高等學歷教育的高等學校或者其他高等教育機構,在規定的期間內學完相應的課程,獲得國家承認的學歷證書的高等教育。與它相對應的是非學歷教育。
學歷教育的最大特點是,經過學歷教育不僅使受教育者掌握了知識,而且很重要的是可以給受教育者一個證明,標志著他的受教育程度。
非學歷教育:是指各種培訓、進修,研修類如培訓班,駕校、研究生課程班、考研輔導班、公務員面試輔導班等,都屬于非學歷教育的范疇,參加非學歷教育的學員完成學業,考核合格,由學校或培訓單位發給培訓結業證明,但非學歷教育培訓不得頒發畢業證書、結業證書、肄業證書等和學歷教育相混淆的證書和文憑。

    附件:2017年部門預算公開表.xls(點擊下載)
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